Перерасчет отпускных в 1С
Добрый день!!
Выручайте.
Сотрудник в конце января ушел в отуск (с 15.12.12г. по 30.01.13г.). С суммы отпускных в декабре удержали и заплатили в бюджет НДФЛ. В январе 2013г. ему по производственной необходимости разорвали отпуск (с 15.12.12г. по 20.01.13г. и с 28.01.13г. по 07.02.13г.) Пересчитали все, но почему-то программа 1С: Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.61.1) Пересчитала отпускные в 2012г., т.е. в регистре налогового учета за 2012г. стоит излишне удержанная сумма по НДФЛ. Хотя все исправления делались январем 2013г.
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Как быть?
Выручайте.
Сотрудник в конце января ушел в отуск (с 15.12.12г. по 30.01.13г.). С суммы отпускных в декабре удержали и заплатили в бюджет НДФЛ. В январе 2013г. ему по производственной необходимости разорвали отпуск (с 15.12.12г. по 20.01.13г. и с 28.01.13г. по 07.02.13г.) Пересчитали все, но почему-то программа 1С: Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.61.1) Пересчитала отпускные в 2012г., т.е. в регистре налогового учета за 2012г. стоит излишне удержанная сумма по НДФЛ. Хотя все исправления делались январем 2013г.
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Как быть?
Comments
-
Здравствуйте!
Начиная с релиза 2.5.57.1 (если не ошибаюсь) произошли изменения в конфигурации ЗУП8 ред.2.5 в части периода отнесения исчисления НДФЛ с отпускных (код дохода 2012). У вас уже выбрана один из вариантов настройки "порядок учета дохода при исчислении НДФЛ" : 1) либо - по месяцу, за который производится начисления; 2) либо - по дате выплаты, месяцу начисления.
В любом случае, для целей налогового учета по НДФЛ: в период признания дохода признается НДФЛ.
В самом документе "Начисление отпуска сотрудникам орг-ций" на закладке "Оплата" появилась вкладка для НДФЛ. Если в исходном документе НДФЛ в ней значился за декабрь, то, по идее, и при корректировке в новом документе, замещающем старый, тот же период повторится.
Вы корректировали через исправление первоначального док-та "начисление отпуска..."?
Мне видится, что достаточно логично пр-ма отработала. Новый документ (исправленный) является заменой документа прошлого периода.
