Можно ли не подавать уточненную декларацию по НДС при переплате налога?
Коллеги, добрый день подскажите пожалуйста!
Контрагент отказался от подписания документов. Мы данный акт перенесли на 4 квартал. Акт сверки с ними подписали.
Ситуация такая: Отгрузку я сторнирую, создаю доп лист и удаляю отгрузку.
Но у меня контагент сделал 50% аванс по данной отгрузке, мне его наоборот нужно отразить как аванс полученный.
Как мне это сделать?
И еще вопрос..так как занижения не было, а наоборот получилась переплата в 6 тыс руб (так как еще раз отразили акт в 4 кв 2017 и также заплатили НДС) по НДС
Могу я не сдавать уточненную декларации по НДС,? что грозит за это при проверке? документы от 3 квартала контрагент не принимает и в учете они у него не отражены.
Последствия не сдачи в данной ситуации уточненки?
Спасибо!
Контрагент отказался от подписания документов. Мы данный акт перенесли на 4 квартал. Акт сверки с ними подписали.
Ситуация такая: Отгрузку я сторнирую, создаю доп лист и удаляю отгрузку.
Но у меня контагент сделал 50% аванс по данной отгрузке, мне его наоборот нужно отразить как аванс полученный.
Как мне это сделать?
И еще вопрос..так как занижения не было, а наоборот получилась переплата в 6 тыс руб (так как еще раз отразили акт в 4 кв 2017 и также заплатили НДС) по НДС
Могу я не сдавать уточненную декларации по НДС,? что грозит за это при проверке? документы от 3 квартала контрагент не принимает и в учете они у него не отражены.
Последствия не сдачи в данной ситуации уточненки?
Спасибо!
Comments
-
Доброго дня.Цитата: Коллеги, добрый день подскажите пожалуйста!Контрагент отказался от подписания документов. Мы данный акт перенесли на 4 квартал. Акт сверки с ними подписали.Ситуация такая: Отгрузку я сторнирую, создаю доп лист и удаляю отгрузку.Но у меня контагент сделал 50% аванс по данной отгрузке, мне его наоборот нужно отразить как аванс полученный.Как мне это сделать?Если сторнируем отгрузку ,то у Вас появляется обязанность на аванс полученный, начислить НДС.Цитата: ............................И еще вопрос..так как занижения не было, а наоборот получилась переплата в 6 тыс руб (так как еще раз отразили акт в 4 кв 2017 и также заплатили НДС) по НДСМогу я не сдавать уточненную декларации по НДС,? что грозит за это при проверке? документы от 3 квартала контрагент не принимает и в учете они у него не отражены.Последствия не сдачи в данной ситуации уточненки?Спасибо!Даже, если получилась переплата в 6 тыс. руб. по итогам 4 квартала, уточненную декларацию сдаем за 3 кв. и за 4кв.
В 3 кв. сторнируем отгрузку и добавляем с\ф на аванс полученный.
В 4 кв. Вы имеете право на вычет по авансу, если отгрузка прошла в этом квартале. -
Цитата: В 3 кв. сторнируем отгрузку и добавляем с\ф на аванс полученный.В 4 кв. Вы имеете право на вычет по авансу, если отгрузка прошла в этом квартале.Спасибо большое!!
